XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

 

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ND = No dato, NA = No aplica.

 

 

Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros del IEEBC

Ejercicio Periodo que se reporta Clave del capítulo Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo Clave del concepto Denominación del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto Presupuesto ejercido por concepto Presupuesto por partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal del sujeto obligado Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado Fecha validación Área responsable Año Fecha Actualización Nota

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

11000

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

16,614,717.04

16,614,717.06

11,487,610.23

Clave de la partida: 11101

Denominación de la partida: dietas y retribuciones

Presupuesto asignado por partida: 7,196,951.13

Presupuesto modificado por partida: 7,196,951.13

Presupuesto ejercido por partida: 4,924,363.44


disminucion ya que se tuvieron ahorros en el ejercicio de la partida durante el año

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31 de Octubre de 2017

Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

11000

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

16,614,717.04

16,614,717.06

11,487,610.23

Clave de la partida: 11301

Denominación de la partida: sueldo tabular personal permanente

Presupuesto asignado por partida: 9,417,765.91

Presupuesto modificado por partida: 9,417,765.93

Presupuesto ejercido por partida: 6,563,246.79


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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31 de Octubre de 2017

Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

12000

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

835,646.83

835,646.85

508,115.93

Clave de la partida: 12201

Denominación de la partida: sueldo tabular personal eventual

Presupuesto asignado por partida: 799,246.83

Presupuesto modificado por partida: 799,246.85

Presupuesto ejercido por partida: 503,894.05


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

12000

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

835,646.83

835,646.85

508,115.93

Clave de la partida: 12301

Denominación de la partida: servicio social a estudiantes y profesionistas

Presupuesto asignado por partida: 36,400.00

Presupuesto modificado por partida: 36,400.00

Presupuesto ejercido por partida: 4,221.88


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

13000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

30,978,180.90

31,562,778.29

18,859,567.86

Clave de la partida: 13102

Denominación de la partida: prima de antigüedad

Presupuesto asignado por partida: 95,174.43

Presupuesto modificado por partida: 708,721.08

Presupuesto ejercido por partida: 707,933.29


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

13000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

30,978,180.90

31,562,778.29

18,859,567.86

Clave de la partida: 13202

Denominación de la partida: prima vacacional

Presupuesto asignado por partida: 1,548,333.91

Presupuesto modificado por partida: 1,548,333.84

Presupuesto ejercido por partida: 1,440,987.32


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

13000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

30,978,180.90

31,562,778.29

18,859,567.86

Clave de la partida: 13203

Denominación de la partida: gratificación de fin de año

Presupuesto asignado por partida: 5,494,976.16

Presupuesto modificado por partida: 5,494,976.18

Presupuesto ejercido por partida: 220,647.86


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

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2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

13000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

30,978,180.90

31,562,778.29

18,859,567.86

Clave de la partida: 13401

Denominación de la partida: compensaciones

Presupuesto asignado por partida: 23,839,696.39

Presupuesto modificado por partida: 23,810,747.19

Presupuesto ejercido por partida: 16,489,999.39


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

14000

Seguridad Social

1,872,357.80

2,242,357.80

1,594,990.14

Clave de la partida: 14101

Denominación de la partida: aportaciones patronales de servico medico

Presupuesto asignado por partida: 1,872,357.80

Presupuesto modificado por partida: 1,872,357.80

Presupuesto ejercido por partida: 1,343,838.10


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

14000

Seguridad Social

1,872,357.80

2,242,357.80

1,594,990.14

Clave de la partida: 14401

Denominación de la partida: seguro de vida

Presupuesto asignado por partida: 0.00

Presupuesto modificado por partida: 370,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 251,152.04


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

10000

Servicios Personales

50,672,283.67

52,044,603.95

33,121,182.32

15000

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

371,381.10

789,103.95

670,898.16

Clave de la partida: 15201

Denominación de la partida: indemnizaciones

Presupuesto asignado por partida: 371,381.10

Presupuesto modificado por partida: 789,103.95

Presupuesto ejercido por partida: 670,898.16


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21101

Denominación de la partida: materiales y utiles de oficina

Presupuesto asignado por partida: 334,920.15

Presupuesto modificado por partida: 334,920.15

Presupuesto ejercido por partida: 54,778.57


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21102

Denominación de la partida: equipos menores de oficina

Presupuesto asignado por partida: 20,756.80

Presupuesto modificado por partida: 20,756.80

Presupuesto ejercido por partida: 19,210.01


No se realizaron modificaciones

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21103

Denominación de la partida: otros equipos menores diversos

Presupuesto asignado por partida: 1,100.00

Presupuesto modificado por partida: 1,100.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21201

Denominación de la partida: materiales y utiles de impresión y reproducción

Presupuesto asignado por partida: 11,744.82

Presupuesto modificado por partida: 11,744.82

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21401

Denominación de la partida: materiales, utiles y eq. menores de tecnologia de

Presupuesto asignado por partida: 256,292.29

Presupuesto modificado por partida: 256,292.29

Presupuesto ejercido por partida: 68,363.24


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21501

Denominación de la partida: material impreso y de apoyo informativo

Presupuesto asignado por partida: 74,174.00

Presupuesto modificado por partida: 74,174.00

Presupuesto ejercido por partida: 23,542.00


No se realizaron modificaciones

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2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21601

Denominación de la partida: material de limpieza

Presupuesto asignado por partida: 68,868.04

Presupuesto modificado por partida: 68,868.04

Presupuesto ejercido por partida: 14,997.06


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

21000

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

782,716.10

782,716.10

188,053.88

Clave de la partida: 21801

Denominación de la partida: material para credencialización

Presupuesto asignado por partida: 14,860.00

Presupuesto modificado por partida: 14,860.00

Presupuesto ejercido por partida: 7,163.00


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

22000

Alimentos y Utensilios

261,320.70

261,320.70

53,974.12

Clave de la partida: 22104

Denominación de la partida: alimentacion de personal

Presupuesto asignado por partida: 90,440.00

Presupuesto modificado por partida: 90,440.00

Presupuesto ejercido por partida: 14,391.52


No se realizaron modificaciones

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31 de Octubre de 2017

Departamento de administración

2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

22000

Alimentos y Utensilios

261,320.70

261,320.70

53,974.12

Clave de la partida: 22105

Denominación de la partida: agua y hielo para consumo humano

Presupuesto asignado por partida: 39,145.70

Presupuesto modificado por partida: 39,145.70

Presupuesto ejercido por partida: 4,247.00


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

22000

Alimentos y Utensilios

261,320.70

261,320.70

53,974.12

Clave de la partida: 22106

Denominación de la partida: articulos de cafeteria

Presupuesto asignado por partida: 128,535.00

Presupuesto modificado por partida: 128,535.00

Presupuesto ejercido por partida: 35,335.60


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

22000

Alimentos y Utensilios

261,320.70

261,320.70

53,974.12

Clave de la partida: 22301

Denominación de la partida: utensilios para el servicio de alimentación

Presupuesto asignado por partida: 3,200.00

Presupuesto modificado por partida: 3,200.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24101

Denominación de la partida: productos minerales no metálicos

Presupuesto asignado por partida: 9,160.00

Presupuesto modificado por partida: 9,160.00

Presupuesto ejercido por partida: 5,215.88


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24201

Denominación de la partida: cemento y productos de concreto

Presupuesto asignado por partida: 6,457.44

Presupuesto modificado por partida: 6,457.44

Presupuesto ejercido por partida: 5,338.35


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24301

Denominación de la partida: cal, yeso y productos de yeso

Presupuesto asignado por partida: 138,638.00

Presupuesto modificado por partida: 138,638.00

Presupuesto ejercido por partida: 111,646.39


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24401

Denominación de la partida: madera y productos de madera

Presupuesto asignado por partida: 60,000.00

Presupuesto modificado por partida: 60,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 59,724.05


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24601

Denominación de la partida: material electrico

Presupuesto asignado por partida: 65,000.00

Presupuesto modificado por partida: 65,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 61,561.90


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24701

Denominación de la partida: artículos metálicos para la construcción

Presupuesto asignado por partida: 65,000.00

Presupuesto modificado por partida: 65,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 61,612.15


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

24000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

399,114.44

399,114.44

353,657.23

Clave de la partida: 24901

Denominación de la partida: otros materiales y artículos de construcción y rep

Presupuesto asignado por partida: 54,859.00

Presupuesto modificado por partida: 54,859.00

Presupuesto ejercido por partida: 48,558.51


No se realizaron modificaciones

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

25000

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,144.80

10,144.80

664.51

Clave de la partida: 25301

Denominación de la partida: medicinas y productos farmaceuticos

Presupuesto asignado por partida: 6,470.96

Presupuesto modificado por partida: 6,470.96

Presupuesto ejercido por partida: 664.51


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

25000

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,144.80

10,144.80

664.51

Clave de la partida: 25401

Denominación de la partida: materiales,accesorios y suministros medicos

Presupuesto asignado por partida: 3,673.84

Presupuesto modificado por partida: 3,673.84

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

26000

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

908,375.04

908,375.04

459,875.18

Clave de la partida: 26101

Denominación de la partida: combustibles

Presupuesto asignado por partida: 908,375.04

Presupuesto modificado por partida: 908,375.04

Presupuesto ejercido por partida: 459,875.18


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

27000

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

107,560.04

107,560.04

74,316.44

Clave de la partida: 27101

Denominación de la partida: vestuario y uniformes

Presupuesto asignado por partida: 87,294.92

Presupuesto modificado por partida: 87,294.92

Presupuesto ejercido por partida: 71,305.20


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

27000

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

107,560.04

107,560.04

74,316.44

Clave de la partida: 27201

Denominación de la partida: ropa de proteccion personal

Presupuesto asignado por partida: 20,265.12

Presupuesto modificado por partida: 20,265.12

Presupuesto ejercido por partida: 3,011.24


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

29000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

326,860.51

326,860.51

89,655.20

Clave de la partida: 29101

Denominación de la partida: herramientas menores

Presupuesto asignado por partida: 24,539.12

Presupuesto modificado por partida: 24,539.12

Presupuesto ejercido por partida: 23,391.79


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

29000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

326,860.51

326,860.51

89,655.20

Clave de la partida: 29201

Denominación de la partida: refacciones y accesorios menores de edificios

Presupuesto asignado por partida: 82,259.07

Presupuesto modificado por partida: 82,259.07

Presupuesto ejercido por partida: 21,486.73


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

29000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

326,860.51

326,860.51

89,655.20

Clave de la partida: 29401

Denominación de la partida: refacciones y accesorios menores de eq. de computo

Presupuesto asignado por partida: 50,000.00

Presupuesto modificado por partida: 50,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 17,552.07


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

20000

Materiales y suministros

2,796,091.63

2,796,091.63

1,220,196.56

29000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

326,860.51

326,860.51

89,655.20

Clave de la partida: 29601

Denominación de la partida: refacciones y accesorios menores de equipo de tran

Presupuesto asignado por partida: 170,062.32

Presupuesto modificado por partida: 170,062.32

Presupuesto ejercido por partida: 27,224.61


No se realizaron modificaciones

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31101

Denominación de la partida: servicio de energia eléctrica

Presupuesto asignado por partida: 17,179.00

Presupuesto modificado por partida: 472,031.00

Presupuesto ejercido por partida: 422,563.59


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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2017

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2017

Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31301

Denominación de la partida: servicio de agua potable

Presupuesto asignado por partida: 0.00

Presupuesto modificado por partida: 62,505.00

Presupuesto ejercido por partida: 26,910.34


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31401

Denominación de la partida: servicio telefónico tradicional

Presupuesto asignado por partida: 8,503.00

Presupuesto modificado por partida: 122,763.00

Presupuesto ejercido por partida: 73,569.16


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31501

Denominación de la partida: servicios de telefonia celular

Presupuesto asignado por partida: 181,602.00

Presupuesto modificado por partida: 181,602.00

Presupuesto ejercido por partida: 108,303.80


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31701

Denominación de la partida: servicio de acceso a internet, redes y procesamien

Presupuesto asignado por partida: 484,440.00

Presupuesto modificado por partida: 484,440.00

Presupuesto ejercido por partida: 388,102.38


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31801

Denominación de la partida: servicio postal, telégrafo y mensajeria

Presupuesto asignado por partida: 41,580.00

Presupuesto modificado por partida: 41,580.00

Presupuesto ejercido por partida: 17,495.39


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

31000

Servicios Básicos

739,304.00

1,370,921.00

1,038,961.38

Clave de la partida: 31901

Denominación de la partida: servicios integrales y otros servicios

Presupuesto asignado por partida: 6,000.00

Presupuesto modificado por partida: 6,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 2,016.72


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

32000

Servicios de Arrendamiento

5,080,149.63

5,105,553.63

3,985,816.42

Clave de la partida: 32201

Denominación de la partida: arrendamientos de edificios y locales

Presupuesto asignado por partida: 4,983,295.23

Presupuesto modificado por partida: 4,983,295.23

Presupuesto ejercido por partida: 3,879,433.95


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

32000

Servicios de Arrendamiento

5,080,149.63

5,105,553.63

3,985,816.42

Clave de la partida: 32501

Denominación de la partida: arrendamiento de equipo de transporte

Presupuesto asignado por partida: 0.00

Presupuesto modificado por partida: 25,404.00

Presupuesto ejercido por partida: 24,754.40


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

32000

Servicios de Arrendamiento

5,080,149.63

5,105,553.63

3,985,816.42

Clave de la partida: 32701

Denominación de la partida: arrendamiento de activos intangibles

Presupuesto asignado por partida: 37,000.00

Presupuesto modificado por partida: 37,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 34,400.47


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

32000

Servicios de Arrendamiento

5,080,149.63

5,105,553.63

3,985,816.42

Clave de la partida: 32901

Denominación de la partida: otros arrendamientos

Presupuesto asignado por partida: 59,854.40

Presupuesto modificado por partida: 59,854.40

Presupuesto ejercido por partida: 47,227.60


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33101

Denominación de la partida: servicios legales y asesorias en materia juridica,

Presupuesto asignado por partida: 165,000.00

Presupuesto modificado por partida: 165,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 146,484.60


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33302

Denominación de la partida: servicios de consultoria en tecnologias de la info

Presupuesto asignado por partida: 188,019.40

Presupuesto modificado por partida: 188,019.40

Presupuesto ejercido por partida: 181,888.97


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33401

Denominación de la partida: servicios de capacitación

Presupuesto asignado por partida: 162,109.57

Presupuesto modificado por partida: 162,109.57

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33601

Denominación de la partida: servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

Presupuesto asignado por partida: 177,043.00

Presupuesto modificado por partida: 177,043.00

Presupuesto ejercido por partida: 131,680.50


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33602

Denominación de la partida: servicios de impresión

Presupuesto asignado por partida: 359,252.36

Presupuesto modificado por partida: 359,252.36

Presupuesto ejercido por partida: 142,828.48


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33604

Denominación de la partida: otros servicios de apoyo administrativo

Presupuesto asignado por partida: 200,000.00

Presupuesto modificado por partida: 200,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 121,594.42


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

33000

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

1,399,252.73

1,399,252.73

856,969.53

Clave de la partida: 33801

Denominación de la partida: servicio de vigilancia y monitoreo

Presupuesto asignado por partida: 147,828.40

Presupuesto modificado por partida: 147,828.40

Presupuesto ejercido por partida: 132,492.56


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

34000

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

653,922.00

662,696.12

561,366.27

Clave de la partida: 34101

Denominación de la partida: intereses, comisiones y servicios bancarios

Presupuesto asignado por partida: 0.00

Presupuesto modificado por partida: 58,328.42

Presupuesto ejercido por partida: 27,549.69


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

34000

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

653,922.00

662,696.12

561,366.27

Clave de la partida: 34501

Denominación de la partida: seguros de bienes patrimoniales

Presupuesto asignado por partida: 330,362.00

Presupuesto modificado por partida: 280,807.70

Presupuesto ejercido por partida: 210,343.78


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

34000

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

653,922.00

662,696.12

561,366.27

Clave de la partida: 34701

Denominación de la partida: fletes y maniobras

Presupuesto asignado por partida: 323,560.00

Presupuesto modificado por partida: 323,560.00

Presupuesto ejercido por partida: 323,472.80


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35101

Denominación de la partida: cons.y mnto. menor de edificios y locales

Presupuesto asignado por partida: 350,000.00

Presupuesto modificado por partida: 396,337.13

Presupuesto ejercido por partida: 385,527.16


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35202

Denominación de la partida: instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia

Presupuesto asignado por partida: 8,000.00

Presupuesto modificado por partida: 8,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 8,000.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35301

Denominación de la partida: instalación, reparación y mantenimiento de equipo

Presupuesto asignado por partida: 34,478.00

Presupuesto modificado por partida: 34,478.00

Presupuesto ejercido por partida: 28,478.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35501

Denominación de la partida: reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

Presupuesto asignado por partida: 200,000.00

Presupuesto modificado por partida: 200,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 120,553.59


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35704

Denominación de la partida: instalación, reparación y mantenimiento de sistema

Presupuesto asignado por partida: 226,154.00

Presupuesto modificado por partida: 260,077.10

Presupuesto ejercido por partida: 260,075.67


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35708

Denominación de la partida: instalación, reparación y mantenimiento de otros e

Presupuesto asignado por partida: 10,225.40

Presupuesto modificado por partida: 10,225.40

Presupuesto ejercido por partida: 3,317.60


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35802

Denominación de la partida: servicio de lavanderia

Presupuesto asignado por partida: 1,392.00

Presupuesto modificado por partida: 1,392.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35804

Denominación de la partida: servicios de recolección y manejo de desechos

Presupuesto asignado por partida: 33,176.00

Presupuesto modificado por partida: 33,176.00

Presupuesto ejercido por partida: 20,984.40


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

35000

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

910,898.12

991,158.35

841,364.39

Clave de la partida: 35902

Denominación de la partida: servicios de fumigación

Presupuesto asignado por partida: 47,472.72

Presupuesto modificado por partida: 47,472.72

Presupuesto ejercido por partida: 14,427.97


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

36000

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

740,000.00

1,355,232.10

30,566.00

Clave de la partida: 36101

Denominación de la partida: servicios de difusion institucional

Presupuesto asignado por partida: 0.00

Presupuesto modificado por partida: 615,232.10

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

36000

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

740,000.00

1,355,232.10

30,566.00

Clave de la partida: 36301

Denominación de la partida: servicios de creatividad, preproducción y producci

Presupuesto asignado por partida: 200,000.00

Presupuesto modificado por partida: 200,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 30,566.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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Servicios Generales

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13,084,185.95

8,102,656.30

36000

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

740,000.00

1,355,232.10

30,566.00

Clave de la partida: 36601

Denominación de la partida: servicio de creación y difusión de contenido exclu

Presupuesto asignado por partida: 540,000.00

Presupuesto modificado por partida: 540,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


incremento necesario para dar suficiencia presupuestal y lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto

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30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37101

Denominación de la partida: pasajes aereos

Presupuesto asignado por partida: 227,500.00

Presupuesto modificado por partida: 227,500.00

Presupuesto ejercido por partida: 87,645.48


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37201

Denominación de la partida: pasajes terrestres

Presupuesto asignado por partida: 6,400.00

Presupuesto modificado por partida: 6,400.00

Presupuesto ejercido por partida: 3,046.13


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37501

Denominación de la partida: viaticos en el país

Presupuesto asignado por partida: 266,960.00

Presupuesto modificado por partida: 266,960.00

Presupuesto ejercido por partida: 128,342.83


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37502

Denominación de la partida: hospedaje en el pais

Presupuesto asignado por partida: 214,174.00

Presupuesto modificado por partida: 214,174.00

Presupuesto ejercido por partida: 56,896.47


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37902

Denominación de la partida: peajes

Presupuesto asignado por partida: 165,096.00

Presupuesto modificado por partida: 165,096.00

Presupuesto ejercido por partida: 57,542.00


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

37000

Servicios de Traslado y Viáticos

975,397.84

975,397.84

340,088.11

Clave de la partida: 37903

Denominación de la partida: hospedajes y pasajes de invitados

Presupuesto asignado por partida: 95,267.84

Presupuesto modificado por partida: 95,267.84

Presupuesto ejercido por partida: 6,615.20


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

38000

Servicios Oficiales

574,930.14

574,930.14

168,637.70

Clave de la partida: 38201

Denominación de la partida: gastos de orden social y cultural

Presupuesto asignado por partida: 271,337.60

Presupuesto modificado por partida: 271,337.60

Presupuesto ejercido por partida: 114,182.19


No se realizaron modificaciones

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Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

38000

Servicios Oficiales

574,930.14

574,930.14

168,637.70

Clave de la partida: 38301

Denominación de la partida: congresos y convenciones

Presupuesto asignado por partida: 236,417.54

Presupuesto modificado por partida: 236,417.54

Presupuesto ejercido por partida: 6,015.60


No se realizaron modificaciones

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30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

38000

Servicios Oficiales

574,930.14

574,930.14

168,637.70

Clave de la partida: 38501

Denominación de la partida: reuniones de trabajo

Presupuesto asignado por partida: 67,175.00

Presupuesto modificado por partida: 67,175.00

Presupuesto ejercido por partida: 48,439.91


No se realizaron modificaciones

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31 de Octubre de 2017

Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

39000

Otros Servicios Generales

679,749.97

649,044.04

278,886.50

Clave de la partida: 39201

Denominación de la partida: impuestos y derechos

Presupuesto asignado por partida: 204,706.20

Presupuesto modificado por partida: 174,000.27

Presupuesto ejercido por partida: 66,473.00


disminucion ya que se tuvieron ahorros en el ejercicio de la partida durante el año

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Departamento de administración

2017

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2017

Tercer Trimestre

30000

Servicios Generales

11,753,604.43

13,084,185.95

8,102,656.30

39000

Otros Servicios Generales

679,749.97

649,044.04

278,886.50

Clave de la partida: 39801

Denominación de la partida: impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal

Presupuesto asignado por partida: 475,043.77

Presupuesto modificado por partida: 475,043.77

Presupuesto ejercido por partida: 212,413.50


disminucion ya que se tuvieron ahorros en el ejercicio de la partida durante el año

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Departamento de administración

2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

40000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

120,806,674.70

120,806,674.70

90,605,006.04

44000

Ayudas Sociales

120,806,674.70

120,806,674.70

90,605,006.04

Clave de la partida: 44701

Denominación de la partida: ayudas sociales a entidades de interés público

Presupuesto asignado por partida: 120,806,674.70

Presupuesto modificado por partida: 120,806,674.70

Presupuesto ejercido por partida: 90,605,006.04


No se realizaron modificaciones

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2017

31 de Octubre de 2017

2017

Tercer Trimestre

50000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

606,754.20

606,754.20

186,773.00

51000

Mobiliario y Equipo de Administración

270,754.20

270,754.20

0.00

Clave de la partida: 51101

Denominación de la partida: muebles de oficina y estanteria

Presupuesto asignado por partida: 20,754.20

Presupuesto modificado por partida: 20,754.20

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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2017

Tercer Trimestre

50000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

606,754.20

606,754.20

186,773.00

51000

Mobiliario y Equipo de Administración

270,754.20

270,754.20

0.00

Clave de la partida: 51501

Denominación de la partida: equipo de cómputo y de tecnología de la informació

Presupuesto asignado por partida: 250,000.00

Presupuesto modificado por partida: 250,000.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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2017

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2017

Tercer Trimestre

50000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

606,754.20

606,754.20

186,773.00

52000

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

285,200.00

285,200.00

186,773.00

Clave de la partida: 52101

Denominación de la partida: equipos y aparatos audiovisuales

Presupuesto asignado por partida: 190,900.00

Presupuesto modificado por partida: 190,900.00

Presupuesto ejercido por partida: 132,601.00


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

50000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

606,754.20

606,754.20

186,773.00

52000

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

285,200.00

285,200.00

186,773.00

Clave de la partida: 52301

Denominación de la partida: camaras fotograficas y de video

Presupuesto asignado por partida: 94,300.00

Presupuesto modificado por partida: 94,300.00

Presupuesto ejercido por partida: 54,172.00


No se realizaron modificaciones

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Tercer Trimestre

50000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

606,754.20

606,754.20

186,773.00

59000

Licencias informaticas

50,800.00

50,800.00

0.00

Clave de la partida: 59101

Denominación de la partida: software

Presupuesto asignado por partida: 50,800.00

Presupuesto modificado por partida: 50,800.00

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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2017

Tercer Trimestre

80000

Participacion y aportaciones

708,795.22

708,795.22

0.00

85000

Convenios

708,795.22

708,795.22

0.00

Clave de la partida: 85301

Denominación de la partida: otros convenios

Presupuesto asignado por partida: 708,795.22

Presupuesto modificado por partida: 708,795.22

Presupuesto ejercido por partida: 0.00


No se realizaron modificaciones

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