XXIV. Los informes de resultados de las auditorías

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

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Resultados de auditorías realizadas al IEEBC

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de termino del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro:	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal	Número de oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice	Área responsable	Fecha validación	Fecha Actualización	Nota
2023	01 de Enero de 2023	31 de Marzo de 2023	2023	2023	Auditoría interna	Orden Inspección	OI-01-2023	Departamento de Control Interno	IEEBC-DCI-177-2023	IEEBC-DCI-177-2023	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.Inspeccion selectiva del inventario fisico de bienes muebles asigandos a las areas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/CI/Programa-Minimo-Auditoria-2023.pdf	Departamento de Control Interno	18 de Abril de 2023	18 de Abril de 2023	Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 1er trimestre de 2023
2023	01 de Enero de 2023	31 de Marzo de 2023	2021	2021	Auditoría externa	Orden de Auditoria		Auditoría Superior del Estado de Baja California	TIT/651/2022 - TIT/139/2023	Solicitud de información y documentación No. 3; Solicitud de información y documentación No. 4	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Conciliaciones Bancarias, Ingresos, Egresos, Entero y Pago de impuestos	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	IEEBC/SE/0674/2023; TIT/362/2023	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-CedulaResultados2023.pdf	ND	ND	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Cedula-ResultadosFinalesCP-2021.pdf	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	3	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Solventacion-InformeFinal-IEEBC2021.pdf	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	18 de Abril de 2023	18 de Abril de 2023	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.
2023	01 de Enero de 2023	31 de Marzo de 2023	2023	2023	Auditoría interna	Orden Inspección	OI-01-2023	Departamento de Control Interno	IEEBC-DCI-177-2023	IEEBC-DCI-177-2023	Verificar el correcto ejercicio del gasto público	1.Inspeccion selectiva del inventario fisico de bienes muebles asigandos a las areas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes.	Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el Artículo 7, fracciones, VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral	0	ND	0	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/CI/Programa-Minimo-Auditoria-2023.pdf	Departamento de Control Interno	18 de Abril de 2023	18 de Abril de 2023	Los campos denominados “Número de oficio de solicitud de información adicional”, "Número de oficio de notificación de resultados", "Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados", "Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos", "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", "Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", “Total, de solventaciones y/o aclaraciones realizadas”, “Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso”, "Total acciones por solventar" no generaron información en el 1er trimestre de 2023
2023	01 de Enero de 2023	31 de Marzo de 2023	2021	2021	Auditoría externa	Orden de Auditoria		Auditoría Superior del Estado de Baja California	TIT/651/2022 - TIT/139/2023	Solicitud de información y documentación No. 3; Solicitud de información y documentación No. 4	Verificar el correcto ejercicio del gasto publico	Conciliaciones Bancarias, Ingresos, Egresos, Entero y Pago de impuestos	Articulo 39, inciso h), Del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California en relacion con el Articulo 7 fraccion VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California.	IEEBC/SE/0674/2023; TIT/362/2023	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/OCF-CedulaResultados2023.pdf	ND	ND	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Cedula-ResultadosFinalesCP-2021.pdf	ND	Secretaría Ejecuiva del Instituto Estatal Electoral	3	https://www.transparenciaieebc.mx/files/81xxiv/Solventacion-InformeFinal-IEEBC2021.pdf	0	ND	Oficina de Contabilidad y Finanzas	18 de Abril de 2023	18 de Abril de 2023	A la fecha no se a realizado ninguna acción por el órgano fiscalizador.

Periodo de actualización de la información:

Trimestral

Área(s) Responsable(s)

Departamento de Control Interno / Departamento de Administración